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  4. Pagamento Nº 09020011
Dados do Empenho:

Número:02010797

Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 98.098,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.893,38

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Dados da Liquidação:

Número:02010797.024

Valor Total da Liquidação:R$ 2.164,52

Valor Total Liquidado:R$ 2.138,58

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09020011

Pago em: 09/02/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.164,52

Valor Líquido Pago: R$ 2.138,58

Histórico:

REF DEZ/2023

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