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  4. Pagamento Nº 09020016
Dados do Empenho:

Número:04070022

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.443,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,20

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Dados da Liquidação:

Número:04070022.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.435,24

Valor Total Liquidado:R$ 2.435,24

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Pagamento de Restos a Pagar 09020016

Pago em: 09/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 55 - Serviços Laboratoriais

Credor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Valor Total: R$ 2.435,24

Valor Líquido Pago: R$ 2.435,24

Histórico:

REF DEZ/2023

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