1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010094
Dados do Empenho:

Número:03100014

Valor Total do Empenho:R$ 21.945,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.849,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.591,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03100014.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.849,15

Valor Total Liquidado:R$ 6.520,39

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010094

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 6.849,15

Valor do IRRF: R$ 328,76

Valor Líquido Pago: R$ 6.520,39

Histórico:

Voltar