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  4. Pagamento Nº 18010161
Dados do Empenho:

Número:01110186

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.296,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.703,13

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Dados da Liquidação:

Número:01110186.002

Valor Total da Liquidação:R$ 219,10

Valor Total Liquidado:R$ 215,04

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010161

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 219,10

Valor Líquido Pago: R$ 215,04

Histórico:

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