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  4. Pagamento Nº 18010076
Dados do Empenho:

Número:16080007

Valor Total do Empenho:R$ 65.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.470,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.410,00

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Dados da Liquidação:

Número:16080007.004

Valor Total da Liquidação:R$ 16.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.470,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010076

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 16.470,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.470,00

Histórico:

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