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  4. Pagamento Nº 18010170
Dados do Empenho:

Número:29120014

Valor Total do Empenho:R$ 22.815,41

Valor Total Liquidado:R$ 22.815,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29120014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.815,41

Valor Total Liquidado:R$ 22.755,59

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010170

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 22.815,41

Valor Líquido Pago: R$ 22.755,59

Histórico:

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