1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010172
Dados do Empenho:

Número:01120250

Valor Total do Empenho:R$ 13.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.557,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120250.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.557,23

Valor Total Liquidado:R$ 12.959,03

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010172

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 13.557,23

Valor Líquido Pago: R$ 12.959,03

Histórico:

Voltar