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  4. Pagamento Nº 18010173
Dados do Empenho:

Número:18120002

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.446,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18120002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.723,41

Valor Total Liquidado:R$ 2.723,41

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Pagamento de Restos a Pagar 18010173

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.723,41

Valor Líquido Pago: R$ 2.723,41

Histórico:

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