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  4. Pagamento Nº 18010174
Dados do Empenho:

Número:02010288

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 359.632,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010288.013

Valor Total da Liquidação:R$ 27.664,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.250,18

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010174

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 27.664,00

Valor Líquido Pago: R$ 24.250,18

Histórico:

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