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  4. Pagamento Nº 18010175
Dados do Empenho:

Número:29120019

Valor Total do Empenho:R$ 93.296,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.295,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29120019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 93.295,12

Valor Total Liquidado:R$ 93.295,12

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Pagamento de Restos a Pagar 18010175

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 93.295,12

Valor Líquido Pago: R$ 93.295,12

Histórico:

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