1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010185
Dados do Empenho:

Número:30110032

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.338,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30110032.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.112,83

Valor Total Liquidado:R$ 2.112,83

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010185

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.112,83

Valor Líquido Pago: R$ 2.112,83

Histórico:

Voltar