- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09020028
Número:02100162
Valor Total do Empenho:R$ 100.030,20
Valor Total Liquidado:R$ 78.044,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.985,51
Número:02100162.003
Valor Total da Liquidação:R$ 28.393,10
Valor Total Liquidado:R$ 25.542,88
Pagamento de Restos a Pagar 09020028
Pago em: 09/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Valor Total: R$ 28.393,10
Valor do ISS: R$ 2.035,87
Valor do IRRF: R$ 814,35
Valor Líquido Pago: R$ 25.542,88
Histórico:
NF 590 REF OUT/2023