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  4. Pagamento Nº 18010188
Dados do Empenho:

Número:02010374

Valor Total do Empenho:R$ 2.544.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 638.408,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010374.013

Valor Total da Liquidação:R$ 49.108,33

Valor Total Liquidado:R$ 19.789,62

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010188

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 49.108,33

Valor Líquido Pago: R$ 19.789,62

Histórico:

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