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  4. Pagamento Nº 18010190
Dados do Empenho:

Número:29120012

Valor Total do Empenho:R$ 21.915,27

Valor Total Liquidado:R$ 21.915,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29120012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.915,27

Valor Total Liquidado:R$ 17.264,09

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Pagamento de Restos a Pagar 18010190

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 21.915,27

Valor Líquido Pago: R$ 17.264,09

Histórico:

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