1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010077
Dados do Empenho:

Número:04050021

Valor Total do Empenho:R$ 23.222,08

Valor Total Liquidado:R$ 2.902,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.319,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050021.008

Valor Total da Liquidação:R$ 2.902,76

Valor Total Liquidado:R$ 2.763,43

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010077

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.902,76

Valor do IRRF: R$ 139,33

Valor Líquido Pago: R$ 2.763,43

Histórico:

Voltar