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  4. Pagamento Nº 12010096
Dados do Empenho:

Número:01110200

Valor Total do Empenho:R$ 249,90

Valor Total Liquidado:R$ 249,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110200.001

Valor Total da Liquidação:R$ 249,90

Valor Total Liquidado:R$ 249,90

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010096

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 19 - Material de acondicionamento e embalagem

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 249,90

Valor Líquido Pago: R$ 249,90

Histórico:

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