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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15020033
Número:20070022
Valor Total do Empenho:R$ 79.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.717,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:20070022.006
Valor Total da Liquidação:R$ 5.669,05
Valor Total Liquidado:R$ 5.669,05
Pagamento de Restos a Pagar 15020033
Pago em: 15/02/2024Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 5.669,05
Valor Líquido Pago: R$ 5.669,05
Histórico: