Dados do Empenho:

Número:20070022

Valor Total do Empenho:R$ 79.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.717,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20070022.006

Valor Total da Liquidação:R$ 5.669,05

Valor Total Liquidado:R$ 5.669,05

Pagamento de Restos a Pagar 15020033

Pago em: 15/02/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 5.669,05

Valor Líquido Pago: R$ 5.669,05


Histórico: