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  4. Pagamento Nº 15020036
Dados do Empenho:

Número:01110077

Valor Total do Empenho:R$ 5.017,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.035,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110077.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.066,84

Valor Total Liquidado:R$ 2.066,84

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Pagamento de Restos a Pagar 15020036

Pago em: 15/02/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.066,84

Valor Líquido Pago: R$ 2.066,84

Histórico:

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