1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 06010016
Dados do Empenho:

Número:03010508

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 318,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.681,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010508.029

Valor Total da Liquidação:R$ 124,08

Valor Total Liquidado:R$ 124,08

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06010016

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 124,08

Valor Líquido Pago: R$ 124,08

Histórico:

Voltar