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  4. Pagamento Nº 16020027
Dados do Empenho:

Número:20120004

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20120004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.000,00

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Pagamento de Restos a Pagar 16020027

Pago em: 16/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Valor Total: R$ 35.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 35.000,00

Histórico:

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