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  4. Pagamento Nº 19020026
Dados do Empenho:

Número:30100005

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30100005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 49.950,91

Valor Total Liquidado:R$ 49.950,91

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Pagamento de Restos a Pagar 19020026

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1750000000 - CIDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total: R$ 49.950,91

Valor Líquido Pago: R$ 49.950,91

Histórico:

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