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  4. Pagamento Nº 19020079
Dados do Empenho:

Número:01030235

Valor Total do Empenho:R$ 54.945,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.945,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01030235.021

Valor Total da Liquidação:R$ 2.497,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.497,50

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Pagamento de Restos a Pagar 19020079

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.497,50

Valor Líquido Pago: R$ 2.497,50

Histórico:

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