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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19020111
Número:06090017
Valor Total do Empenho:R$ 158.795,78
Valor Total Liquidado:R$ 158.795,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06090017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 158.795,78
Valor Total Liquidado:R$ 140.407,83
Pagamento de Restos a Pagar 19020111
Pago em: 19/02/2024Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Credor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)
Valor Total: R$ 158.795,78
Valor do INSS: R$ 7.822,50
Valor do ISS: R$ 8.127,27
Valor do IRRF: R$ 2.438,18
Valor Líquido Pago: R$ 140.407,83
Histórico:
NF 12012 REF SET/2023