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  4. Pagamento Nº 19020118
Dados do Empenho:

Número:20110003

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 102.319,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 699,40

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Dados da Liquidação:

Número:20110003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 59.300,60

Valor Total Liquidado:R$ 59.300,60

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Pagamento de Restos a Pagar 19020118

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: CLAROS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (38.200.532/0001-45)

Valor Total: R$ 59.300,60

Valor Líquido Pago: R$ 59.300,60

Histórico:

NF 57 REF DEZ/2023

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