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  4. Pagamento Nº 19010097
Dados do Empenho:

Número:31080025

Valor Total do Empenho:R$ 5.179,74

Valor Total Liquidado:R$ 5.179,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:31080025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.179,74

Valor Total Liquidado:R$ 5.179,74

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Pagamento de Restos a Pagar 19010097

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Sub-elemento de Despesa 15 - Obrigacoes Patronais

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 5.179,74

Valor Líquido Pago: R$ 5.179,74

Histórico:

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