1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 06010023
Dados do Empenho:

Número:25100010

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25100010.017

Valor Total da Liquidação:R$ 5.142,52

Valor Total Liquidado:R$ 5.142,52

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06010023

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 5.142,52

Valor Líquido Pago: R$ 5.142,52

Histórico:

Voltar