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  4. Pagamento Nº 19010099
Dados do Empenho:

Número:01120280

Valor Total do Empenho:R$ 90.821,19

Valor Total Liquidado:R$ 90.821,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120280.001

Valor Total da Liquidação:R$ 90.821,19

Valor Total Liquidado:R$ 90.821,19

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Pagamento de Restos a Pagar 19010099

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 90.821,19

Valor Líquido Pago: R$ 90.821,19

Histórico:

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