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  4. Pagamento Nº 18010084
Dados do Empenho:

Número:01030021

Valor Total do Empenho:R$ 24.975,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.497,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.477,50

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Dados da Liquidação:

Número:01030021.010

Valor Total da Liquidação:R$ 2.497,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.497,50

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Pagamento de Restos a Pagar 18010084

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.497,50

Valor Líquido Pago: R$ 2.497,50

Histórico:

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