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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21020001
Número:20070036
Valor Total do Empenho:R$ 198.084,35
Valor Total Liquidado:R$ 32.694,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.415,41
Número:20070036.003
Valor Total da Liquidação:R$ 8.859,52
Valor Total Liquidado:R$ 8.859,52
Pagamento de Restos a Pagar 21020001
Pago em: 21/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 8.859,52
Valor Líquido Pago: R$ 8.859,52
Histórico: