Dados do Empenho:

Número:20070036

Valor Total do Empenho:R$ 198.084,35

Valor Total Liquidado:R$ 32.694,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.415,41

Dados da Liquidação:

Número:20070036.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.859,52

Valor Total Liquidado:R$ 8.859,52

Pagamento de Restos a Pagar 21020001

Pago em: 21/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.859,52

Valor Líquido Pago: R$ 8.859,52


Histórico: