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  4. Pagamento Nº 19010100
Dados do Empenho:

Número:03010657

Valor Total do Empenho:R$ 72.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 66.000,00

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Dados da Liquidação:

Número:03010657.012

Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.219,36

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Pagamento de Restos a Pagar 19010100

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 15 - Locação de imóveis

Credor: LEIDE COELHO PORTELA SILVA (009.206.933-93)

Valor Total: R$ 6.000,00

Valor do IRRF: R$ 780,64

Valor Líquido Pago: R$ 5.219,36

Histórico:

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