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  4. Pagamento Nº 21020018
Dados do Empenho:

Número:02100112

Valor Total do Empenho:R$ 16.747,50

Valor Total Liquidado:R$ 13.178,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100112.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.462,15

Valor Total Liquidado:R$ 4.247,97

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Pagamento de Restos a Pagar 21020018

Pago em: 21/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 4.462,15

Valor do IRRF: R$ 214,18

Valor Líquido Pago: R$ 4.247,97

Histórico:

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