1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010101
Dados do Empenho:

Número:01120293

Valor Total do Empenho:R$ 3.997,45

Valor Total Liquidado:R$ 3.997,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120293.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.997,45

Valor Total Liquidado:R$ 3.997,45

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010101

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Sub-elemento de Despesa 09 - Obrigações patronais

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.997,45

Valor Líquido Pago: R$ 3.997,45

Histórico:

Voltar