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  4. Pagamento Nº 24010031
Dados do Empenho:

Número:01110176

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.339,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.660,76

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Dados da Liquidação:

Número:01110176.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.339,24

Valor Total Liquidado:R$ 3.339,24

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Pagamento de Restos a Pagar 24010031

Pago em: 24/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 3.339,24

Valor Líquido Pago: R$ 3.339,24

Histórico:

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