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  4. Pagamento Nº 21020075
Dados do Empenho:

Número:02010759

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.518,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.481,26

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Dados da Liquidação:

Número:02010759.031

Valor Total da Liquidação:R$ 146,16

Valor Total Liquidado:R$ 146,16

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Pagamento de Restos a Pagar 21020075

Pago em: 21/02/2024

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 146,16

Valor Líquido Pago: R$ 146,16

Histórico:

REF DEZ/2023

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