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  4. Pagamento Nº 21020126
Dados do Empenho:

Número:01030211

Valor Total do Empenho:R$ 7.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.150,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01030211.010

Valor Total da Liquidação:R$ 715,00

Valor Total Liquidado:R$ 680,68

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Pagamento de Restos a Pagar 21020126

Pago em: 21/02/2024

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: TECHWAY INFORMATICA LTDA (01.201.679/0001-40)

Valor Total: R$ 715,00

Valor do IRRF: R$ 34,32

Valor Líquido Pago: R$ 680,68

Histórico:

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