- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21020131
Número:04050013
Valor Total do Empenho:R$ 6.213,12
Valor Total Liquidado:R$ 4.271,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388,45
Pagamento de Restos a Pagar 21020131
Pago em: 21/02/2024Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 582,48
Valor do ISS: R$ 48,54
Valor do IRRF: R$ 46,60
Valor Líquido Pago: R$ 487,34
Histórico: