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Dados do Empenho:

Número:23090005

Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23090005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.500,00

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Pagamento de Restos a Pagar 13010060

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 01 - Assinaturas de periódicas e anuidades

Credor: PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (FONTE DE PREÇOS) (16.538.909/0001-38)

Valor Total: R$ 7.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.500,00

Histórico:

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