- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21020225
Número:16110007
Valor Total do Empenho:R$ 399.413,34
Valor Total Liquidado:R$ 399.413,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01
Número:16110007.002
Valor Total da Liquidação:R$ 40.564,91
Valor Total Liquidado:R$ 37.481,97
Pagamento de Restos a Pagar 21020225
Pago em: 21/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)
Valor Total: R$ 40.564,91
Valor do INSS: R$ 1.784,86
Valor do ISS: R$ 811,30
Valor do IRRF: R$ 486,78
Valor Líquido Pago: R$ 37.481,97
Histórico: