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  4. Pagamento Nº 21020236
Dados do Empenho:

Número:01080026

Valor Total do Empenho:R$ 1.766.387,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.766.387,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080026.005

Valor Total da Liquidação:R$ 89.474,36

Valor Total Liquidado:R$ 89.474,36

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Pagamento de Restos a Pagar 21020236

Pago em: 21/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)

Valor Total: R$ 89.474,36

Valor Líquido Pago: R$ 89.474,36

Histórico:

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