Dados do Empenho:

Número:01080027

Valor Total do Empenho:R$ 3.979.084,44

Valor Total Liquidado:R$ 3.979.084,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080027.004

Valor Total da Liquidação:R$ 145.876,64

Valor Total Liquidado:R$ 145.876,64

Pagamento de Restos a Pagar 21020237

Pago em: 21/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 145.876,64

Valor Líquido Pago: R$ 145.876,64


Histórico: