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  4. Pagamento Nº 11010119
Dados do Empenho:

Número:22050006

Valor Total do Empenho:R$ 104.153,40

Valor Total Liquidado:R$ 97.165,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22050006.036

Valor Total da Liquidação:R$ 2.021,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.021,00

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Pagamento de Restos a Pagar 11010119

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.021,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.021,00

Histórico:

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