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  4. Pagamento Nº 22020070
Dados do Empenho:

Número:20070011

Valor Total do Empenho:R$ 24.641,82

Valor Total Liquidado:R$ 11.457,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.991,00

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Dados da Liquidação:

Número:20070011.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.623,95

Valor Total Liquidado:R$ 1.623,95

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Pagamento de Restos a Pagar 22020070

Pago em: 22/02/2024

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.623,95

Valor Líquido Pago: R$ 1.623,95

Histórico:

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