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  4. Pagamento Nº 22020080
Dados do Empenho:

Número:15120018

Valor Total do Empenho:R$ 17.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.055,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.475,00

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Dados da Liquidação:

Número:15120018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.055,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.874,34

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Pagamento de Restos a Pagar 22020080

Pago em: 22/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)

Valor Total: R$ 15.055,00

Valor do IRRF: R$ 180,66

Valor Líquido Pago: R$ 14.874,34

Histórico:

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