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  4. Pagamento Nº 22020084
Dados do Empenho:

Número:15120005

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:15120005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.916,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22020084

Pago em: 22/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: FRANCISCO SAVIO LIMA SOARES E SILVA (41.731.510/0001-16)

Valor Total: R$ 7.000,00

Valor do IRRF: R$ 84,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.916,00

Histórico:

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