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  4. Pagamento Nº 18010198
Dados do Empenho:

Número:03070126

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.337,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.662,89

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Dados da Liquidação:

Número:03070126.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.938,36

Valor Total Liquidado:R$ 4.879,10

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010198

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.938,36

Valor Líquido Pago: R$ 4.879,10

Histórico:

REF DEZ/2023

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