1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 22020100
Dados do Empenho:

Número:15120026

Valor Total do Empenho:R$ 13.630,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.060,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.570,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:15120026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.060,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.023,28

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22020100

Pago em: 22/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: LS SERVICOS EM SAUDE LTDA (43.621.873/0001-24)

Valor Total: R$ 3.060,00

Valor do IRRF: R$ 36,72

Valor Líquido Pago: R$ 3.023,28

Histórico:

Voltar