1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 11010025
Dados do Empenho:

Número:20070004

Valor Total do Empenho:R$ 37.659,74

Valor Total Liquidado:R$ 6.825,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.834,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20070004.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.596,96

Valor Total Liquidado:R$ 1.596,96

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11010025

Pago em: 11/01/2023

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.596,96

Valor Líquido Pago: R$ 1.596,96

Histórico:

Voltar