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  4. Pagamento Nº 12010104
Dados do Empenho:

Número:23110010

Valor Total do Empenho:R$ 93.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23110010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 93.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.350,00

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Pagamento de Restos a Pagar 12010104

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI (10.923.326/0001-44)

Valor Total: R$ 93.000,00

Valor do ISS: R$ 4.650,00

Valor Líquido Pago: R$ 88.350,00

Histórico:

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