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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23020110
Número:03040032
Valor Total do Empenho:R$ 122.320,80
Valor Total Liquidado:R$ 102.419,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03040032.009
Valor Total da Liquidação:R$ 12.758,19
Valor Total Liquidado:R$ 11.507,89
Pagamento de Restos a Pagar 23020110
Pago em: 23/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 12.758,19
Valor do ISS: R$ 637,91
Valor do IRRF: R$ 612,39
Valor Líquido Pago: R$ 11.507,89
Histórico: