- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26020024
Número:08120005
Valor Total do Empenho:R$ 93.151,46
Valor Total Liquidado:R$ 33.366,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.785,20
Pagamento de Restos a Pagar 26020024
Pago em: 26/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 190,00
Valor Líquido Pago: R$ 190,00
Histórico:
NF 574 REF DE/2023